合肥市工人文化宫2020年度单位决算

 来源:市总工会 发布时间:2021-09-23 11:44

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分  2020年度单位算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、合肥市工人文化宫2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市工人文化宫2020年度单位决算情况

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

(一)主要职责

1.负责做好职工艺术团、灯谜协会等社会团体的日常管理,积极组织协会开展工作;

2.负责做好非物质文化遗产项目“庐州灯谜”保护工作;

3.承担市总工会交办的其他工作。

(二)承担公共服务事项

1.承担组织策划和实施各类公益性职工文化艺术演出、体育健身、书画展览、灯谜展猜等活动;

2.负责为基层工会开展文体活动提供指导服务;

3.承担送文化产品下基层工作

4.组织开展各类职工才艺培训、做好“职工书屋”建设

二、单位预算单位构成

合肥市工人文化宫2020年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 

 

第二部分   2020年单位决算报表

合肥市工人文化宫2020年度单位决算报表由以下9张表格构成,具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入总计60.51万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余),支出总计60.51万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年度相比,收、支总计各减少31.05万元,降低33.91%,主要原因:元宵灯谜节补助资金减少30.00万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计60.51万元,其中:财政拨款收入60.51万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计60.51万元,其中:基本支出20.51万元,占33.90%;项目支出40万元,占66.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计60.51万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计60.51万元(含年末财政拨款结转和结余),与2019年度相比,财政拨款收、支总计各减少31.05万元,降低33.91%,主要原因:元宵灯谜节补助资金减少30.00万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出60.51万元,占本年支出的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少31.05万元,降低33.91%。主要原因元宵灯谜节补助资金减少30.00万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出60.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5.42万元,占8.96%;文化旅游体育与传媒(类)支出40.00万元,占66.10%;社会保障和就业(类)支出15.09万元,占24.94%;。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.51万元,支出决算为60.51万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为5.42万元,支出决算为5.42万元,完成年初预算的100%

2.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为40.00万元,支出决算为40.00万元,完成年初预算的100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为15.09万元,支出决算为15.09万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出20.51万元,其中人员经费20.51万元,主要包括离休费;公用经费0万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市工人文化宫2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市工人文化宫2020没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元,支出决算0万元。决算数与年初预算数持平,要原因合肥市工人文化宫无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元2020年度预算相比持平,持平的原因是因公出国(境)事项。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2020年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是合肥市工人文化宫无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2020年,国内公务接待共0批,0人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是合肥市工人文化宫无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算0万元2020年度预算相比持平,持平的原因是合肥市工人文化宫无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。截至2020年12月31日,合肥市工人文化宫一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0

公务用车购置费支出决算0万元2020年度预算相比持平,持平的原因是2020年未购置公务用车2020年,购置车辆0台。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,合肥市工人文化宫组织对2020年度纳入单位预算的1个项目支出全面开展绩效自评,覆盖率达100%,从评价总体情况来看,合肥市工人文化宫项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

合肥市工人文化宫2020年度单位决算中公开“合肥市工人文化宫公益性活动补助费”绩效自评报告,详见“附件:合肥市工人文化宫2020年度项目支出绩效自评报告(共1个)”。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

合肥市工人文化宫系非参公事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。

(二)政府采购情况

2020年度,合肥市工人文化宫政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日,合肥市工人文化宫共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:

1.合肥市工人文化宫2020年度单位决算报表(共9张).pdf

2.合肥市工人文化宫2020年度项目支出绩效自评报告(共1个).pdf