合肥市工人文化宫2022年单位预算

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第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市工人文化宫2022年收支总表

2.合肥市工人文化宫2022年收入总表

3.合肥市工人文化宫2022年支出总表

4.合肥市工人文化宫2022年财政拨款收支总表

5.合肥市工人文化宫2022年一般公共预算支出表

6.合肥市工人文化宫2022年一般公共预算基本支出表

7.合肥市工人文化宫2022年政府性基金预算支出表

8.合肥市工人文化宫2022年国有资本经营预算支出表

9.合肥市工人文化宫2022年基本支出总表

10.合肥市工人文化宫2022年项目支出总表

11.合肥市工人文化宫2022年政府采购支出表

12.合肥市工人文化宫2022年政府购买服务支出表

13.合肥市工人文化宫2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市工人文化宫2022年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市工人文化宫2022年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市工人文化宫2022年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出预算情况说明

10.关于2022年政府采购预算情况说明

11.关于2022年政府购买服务预算情况说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2022年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

合肥市工人文化宫2022年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）主要职责

1.负责做好职工艺术团、灯谜协会等社会团体的日常管理，积极组织协会开展工作；

2负责做好非物质文化遗产项目“庐州灯谜”保护工作；

3承担市总工会交办的其他工作。

（二）承担公共服务事项

1.承担组织策划和实施各类公益性职工文化艺术演出、体育健身、书画展览、灯谜展猜等活动；

2负责为基层工会开展文体活动提供指导服务；

3承担送文化产品下基层工作；

4组织开展各类职工才艺培训、做好“职工书屋”建设。

二、单位预算单位构成

2022年度合肥市工人文化宫纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2021年12月31日，合肥市工人文化宫实有各类人员80人，其中在职25人、离休2人、退休53人。

三、2022年度主要工作任务

（一）组建职工文艺团队，为文化活动储备人才。

（二）大力开展公益性活动项目，充分发挥“职工的学校和乐园”社会效益功能。开展各种特色活动：红色经典--亲子诵读会 、“三八”妇女节沙龙活动—手工团扇制作、庆“五一”合肥市工装秀大赛、迎“国庆”合肥市职工舞蹈大赛  、全市职工智力运动会、长三角联席会；传承历年续办节目：“工会杯”职工围棋比赛、元宵节灯谜专场活动、端午节一线职工慰问活动；继续推进各类培训项目：舞蹈、民乐、合唱、中医适宜技术、灯谜、大师讲座、书画等。

（三）做好健身房、志愿服务站、幸福驿站、职工书屋等日常管理工作。

（四）努力创造经济效益；承接上级工会、基层工会文体项目。承接省总、市总工会各项文体活动；承接县区工会、基层企事业单位各项文体活动，在对下做好服务基层工会公益活动的同时，努力联办、承办基层工会各项文体活动。

 

第二部分  2022年单位预算表

合肥市工人文化宫2022年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市工人文化宫2022年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市工人文化宫2022年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市工人文化宫2022年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市工人文化宫2022年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市工人文化宫2022年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市工人文化宫2022年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市工人文化宫2022年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市工人文化宫2022年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市工人文化宫2022年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市工人文化宫2022年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市工人文化宫2022年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市工人文化宫2022年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市工人文化宫2022年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市工人文化宫2022年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市工人文化宫2022年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市工人文化宫2022年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市工人文化宫单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市工人文化宫单位2022年收支总预算29.25万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

合肥市工人文化宫2022年收入预算29.25万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加5.86万元，增长25.05%，增长原因主要是离休人员费用增加。

三、关于2022年支出预算情况说明

合肥市工人文化宫2022年支出预算29.25万元，比2021年预算增加5.86万元，增长25.05%，增长原因主要是离休干部的医疗费增加。其中基本支出29.25万元，占100%，主要用于离休干部的离休费及医疗费。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市工人文化宫2022年财政拨款收支预算29.25万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出24.02万元，占82.12%；住房保障支出0.22万元，占0.75%；卫生健康支出5万元，占17.09%。与2021年预算相比，收、支总计各增加5.86万元，增长25.05 %。主要原因是离休人员费用增加。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市工人文化宫2022年一般公共预算拨款29.25万元，比2021年预算拨款增加5.86万元，增长25.05%，主要原因是离休人员费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出24.02万元，占82.12%；住房保障支出0.22万元，占0.75%；卫生健康支出5万元，占17.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算10.86万元，比2021年预算增加10.86万元，增长原因主要是离休人员费用。（科目调整）

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算13.17万元，比2021年预算减少3万元，减少18.55%，减少原因主要是离休人员费用。（科目调整）

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算5万元，比2021年预算增加5万元，增长原因主要是离休人员费用。（科目调整）

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算0.22万元，比2021年预算增加0.22万元，增长原因主要是离休人员费用增加。（科目调整）

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市工人文化宫2022年一般公共预算基本支出29.25万元，分为：工资福利支出13.17万元，主要包括：职业年金缴费；对个人和家庭的补助16.08万元，主要包括：离休费及医疗费补助。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市工人文化宫2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市工人文化宫2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出预算情况说明

合肥市工人文化宫2022年项目支出预算安排0万元，

十、关于2022年政府采购预算情况说明

合肥市工人文化宫2022年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明

合肥市工人文化宫2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，合肥市工人文化宫一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位2021、2022年均未发生因公出国（境）事项。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于因公出国（境）发生的差旅、考察等费用。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位无一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的本单位公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位无公务用车，主要用于公务用车燃油费、维修费等。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位2021、2022年未购置公务用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022年合肥市工人文化宫没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

合肥市工人文化宫系非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算0万元，主要原因是本单位无一般公共预算安排的机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2022年年合肥市工人文化宫政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2021年12月31日，合肥市工人文化宫固定资产总金额0万元，与上年相比持平。其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2022年合肥市工人文化宫预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2022年转移支付预算情况说明

2022年合肥市工人文化宫无对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市工人文化宫单位2022年预算报表（16张）.pdf