合肥市职工大学2022年单位预算

 来源:市总工会 发布时间:2022-01-27 14:58

   

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分2022年预算

(一)单位预算表

1.合肥市职工大学单位2022年收支总表

2.合肥市职工大学单位2022年收入总表

3.合肥市职工大学单位2022年支出总表

4.合肥市职工大学单位2022年财政拨款收支总表

5.合肥市职工大学单位2022年一般公共预算支出表

6.合肥市职工大学单位2022年一般公共预算基本支出表

7.合肥市职工大学单位2022年政府性基金预算支出表

8.合肥市职工大学单位2022年国有资本经营预算支出表

9.合肥市职工大学单位2022年基本支出总表

10.合肥市职工大学单位2022项目支出总表

11.合肥市职工大学单位2022年政府采购支出表

12.合肥市职工大学单位2022年政府购买服务支出表

13.合肥市职工大学单位2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市职工大学单位2022三公经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市职工大学单位2022市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市职工大学单位2022市本级对下转移支付预算明细表

第三部分2022单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022项目支出预算情况说明

10.关于2022政府采购预算情况说明

11.关于2022政府购买服务预算情况说明

12.关于2022三公经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2022转移支付预算情况说明

部分 名词解释

 

 

 

合肥市职工大学单位2022单位预算

 

第一部分单位概况

一、单位职责

合肥市职工大学职责任务:1、根据批准,实施成人学历教育,培养应用型技术人才。2、根据委托,开展职业能力鉴定工作。3、根据市总工会教育培训计划,负责组织实施全市工会干部教育培训工作。4、加强与国内其他工会干部培训学校的交流合作,承担组织异地办公工作。5、承担市总工会的其他工作。

二、单位预算单位构成

2022年度合肥市职工大学纳入预算公开范围的单位共1个,2022年度合肥市职工大学单位纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为公益二类事业单位。截至2021年12月31日,合肥市职工大学单位实有各类人员39人,其中在职   14人、离休1人、退休 24人。

三、2022年度主要工作任务

2022年度,合肥市职工大学继续在合肥市总工会的领导下,积极利用学校教育资源,开展成人学历教育、职工技能培训及鉴定、工会干部培训等各类培训。

 

第二部分2022单位预算表

合肥市职工大学2022年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

(一)单位预算表

1.合肥市职工大学2022年单位收支总表(附件表1

2.合肥市职工大学2022年单位收入总表(附件表2

3.合肥市职工大学2022年单位支出总表(附件表3

4.合肥市职工大学2022年单位财政拨款收支总表(附件表4

5.合肥市职工大学2022单位一般公共预算支出表(附件表5

6.合肥市职工大学2022年单位一般公共预算基本支出表(附件表6

7.合肥市职工大学2022年单位政府性基金预算支出表(附件表7

8.合肥市职工大学2022年单位国有资本经营预算支出表(附件表8

9.合肥市职工大学2022年单位基本支出总表(附件表9

10.合肥市职工大学2022年单位项目支出总表(附件表10

11.合肥市职工大学2022年单位政府采购支出表(附件表11

12.合肥市职工大学2022年单位政府购买服务支出表(附件表12

13.合肥市职工大学2022年单位项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14.合肥市职工大学2022年单位三公经费支出预算表(附件表14

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市职工大学2022市本级对下转移支付预算汇总附件表15

16.合肥市职工大学2022市本级对下转移支付预算明细表附件表16

 

第三部分2022单位预算情况说明

、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥市职工大学单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市职工大学单位2022年收支总预算246.19万元(不含提前下达,下同),收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

、关于2022年收入预算情况说明

合肥市职工大学2022年收入预算246.19万元,比2021年预算增加94万元,增长61.76%,收入全部是一般公共预算拨款收入246.19万元,比2021年预算增加246.19万元,主要是我校原经费是财政专户管理非税收入,2022年转为一般公共预算拨款收入。

、关于2022年支出预算情况说明

合肥市职工大学2022年支出预算246.19万元,比2021年预算增加94万元,增长61.76%,增长原因主要是人员费用增加。其中,基本支出94万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员支出等。

、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市职工大学2022年财政拨款收支预算246.19万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款,按资金年度全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为::教育支出155.9万元,占63.33%;社会保障和就业支出44.82万元,占18.21%;卫生健康支出23.12万元,占9.39%;住房保障支出22.33万元,占9.07%”;与2021年预算相比,收、支总计各增加94万元,增长61.76%。主要原因:一是培训收入增加;二是人员费用增加。

、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市职工大学2022年一般公共预算拨款246.19万元,2021年预算增加246.19万元,主要是我校原经费是财政专户管理非税收入,2022年转为一般公共预算拨款收入。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出155.9万元,占63.33%;社会保障和就业支出44.82万元,占18.21%;卫生健康支出23.12万元,占9.39%;住房保障支出22.33万元,占9.07%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)2022年预算155.9万元,比2021年预算增加155.9万元,增长原因主要是我校原经费是财政专户管理非税收入,2022年转为一般公共预算拨款收入。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算16.72万元,比2021年预算增加16.72万元,增长原因主要是我校原经费是财政专户管理非税收入,2022年转为一般公共预算拨款收入。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算18.74万元,比2021年预算增加18.74万元,增长主要是我校原经费是财政专户管理非税收入,2022年转为一般公共预算拨款收入。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算9.37万元,比2021年预算增加9.37万元,主要原因是我校原经费是财政专户管理非税收入,2022年转为一般公共预算拨款收入。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算23.12万元,比2021年预算增加23.12万元,增长原因主要是我校原经费是财政专户管理非税收入,2022年转为一般公共预算拨款收入。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算14.48万元,比2021年预算增加14.48万元,增长原因主要是我校原经费是财政专户管理非税收入,2022年转为一般公共预算拨款收入。 

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算7.86万元,比2021年预算增加7.86万元,主要是我校原经费是财政专户管理非税收入,2022年转为一般公共预算拨款收入。

、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市职工大学2022年一般公共预算基本支出246.19万元,其中:

工资福利支出177.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出43.69万元,主要包括:办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助25.25万元,主要包括:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市职工大学2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市职工大学2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

关于2022年项目支出预算情况说明

合肥市职工大学2022项目支出预算安排0万元,

、关于2022政府采购预算情况说明

合肥市职工大学2022年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2022政府购买服务预算情况说明

合肥市职工大学2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2022三公经费支出预算情况说明

2022年,合肥市职工大学单位一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算0万元,2021年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2021年相比持平,主要原因是本单位20212022年均未发生因公出国(境)事项。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生差旅、考察等费用

(二)公务接待费。支出预算0万元,与2021年相比持平,主要原因本单位无一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定主要用于经审批的本单位公务接待

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2021年相比持平其中:公务用车运行费0万元,与2021年相比持平,主要原因是本单位无一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的公务用车运行费,主要用于公务用车燃油费、维修费等公务用车购置费0万元,与2021年相比持平,主要原因是本单位20212022年未购置公务用车。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

其他重要事项情况说明

项目绩效目标编制情况。

2022合肥市职工大学没有需编制绩效目标的项目

)机关运行经费。

合肥市职工大学单位系非参公事业单位,无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算34.64万元,比2021年增加34.64万元增长主要原因是我校原经费是财政专户管理非税收入2022年转为一般公共预算拨款收入。

)政府采购情况。

2022合肥市职工大学政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

)国有资产占有使用情况。

截至20211231日,合肥市职工大学固定资产总金额(原值)301万元,上年持平,其中,土地、房屋及构筑物301万元。其中:通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆,

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

政府投资公益性信息化项目情况。

2022年合肥市职工大学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

 

第四部分2022年转移支付预算情况说明

2022合肥职工大学无主管的对下转移支付预算项目。

 

部分名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:合肥市职工大学单位2022年预算报表(16张).pdf