合肥市职工大学2023年单位预算

 来源:市总工会 发布时间:2023-01-17 13:53

  

第一部分单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

(一)单位预算表

1.合肥市职工大学2023年收支总表

2.合肥市职工大学2023年收入总表

3.合肥市职工大学2023年支出总表

4.合肥市职工大学2023年财政拨款收支总表

5.合肥市职工大学2023年一般公共预算支出表

6.合肥市职工大学2023年一般公共预算基本支出表

7.合肥市职工大学2023年政府性基金预算支出表

8.合肥市职工大学2023年国有资本经营预算支出表

9.合肥市职工大学2023年基本支出总表

10.合肥市职工大学2023年项目支出总表

11.合肥市职工大学2023年政府采购支出表

12.合肥市职工大学2023年政府购买服务支出表

13.合肥市职工大学2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市职工大学2023三公经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市职工大学位2023年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市职工大学2023年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023三公经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

合肥市职工大学2023年单位预算

 

第一部分单位概况

一、单位职责

合肥市职工大学职责任务:1、根据批准,实施成人学历教育,培养应用型技术人才。2、根据委托,开展职业能力鉴定工作。3、根据市总工会教育培训计划,负责组织实施全市工会干部教育培训工作。4、加强与国内其他工会干部培训学校的交流合作,承担组织异地办公工作。5、承担市总工会的其他工作。

二、单位预算单位构成

2023年度合肥市职工大学纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为事业单位。截至20221231日,合肥市职工大学实有各类人员38人,其中在职15人、离休0人、退休23人。

三、2023年度主要工作任务

2023年度,合肥市职工大学继续在合肥市总工会的领导下,积极利用学校教育资源,开展成人学历教育、职工技能培训及鉴定、工会干部培训等各类培训。

 

第二部分2023年单位预算表

合肥市职工大学2023年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

(一)单位预算表

1.合肥市职工大学2023年单位收支总表(附件表1

2.合肥市职工大学2023年单位收入总表(附件表2

3.合肥市职工大学2023年单位支出总表(附件表3

4.合肥市职工大学2023年单位财政拨款收支总表(附件表4

5.合肥市职工大学2023单位一般公共预算支出表(附件表5

6.合肥市职工大学2023年单位一般公共预算基本支出表(附件表6

7.合肥市职工大学2023年单位政府性基金预算支出表(附件表7

8.合肥市职工大学2023年单位国有资本经营预算支出表(附件表8

9.合肥市职工大学2023年单位基本支出总表(附件表9

10.合肥市职工大学2023年单位项目支出总表(附件表10

11.合肥市职工大学2023年单位政府采购支出表(附件表11

12.合肥市职工大学2023年单位政府购买服务支出表(附件表12

13.合肥市职工大学2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14.合肥市职工大学2023年单位三公经费支出预算表(附件表14

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市职工大学2023年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15

16.合肥市职工大学2023年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16

 

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥市职工大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市职工大学2023年收支总预算481.59万元(不含提前下达,下同),收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

二、关于2023年收入预算情况说明

合肥市职工大学2023年收入预算481.59万元,收入全部是一般公共预算拨款收入481.59万元,比2022年预算增加235.40万元,增长95.62%,增长原因主要是教育支出、社会保障和就业支出增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

合肥市职工大学2023年支出预算481.59万元,比2022年预算增加235.40万元,增长95.62%,增长原因主要是教育支出、社会保障和就业支出增加。其中,基本支出481.59万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员支出等

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市职工大学2023年财政拨款收支预算481.59万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款,按资金年度全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为:教育支出251.98万元,占52.32%;社会保障和就业支出166.98万元,占34.67%;卫生健康支出22.99万元,占4.77%;住房保障支出39.63万元,占8.23%

2022年预算相比,收、支总计各增加235.40万元,增长95.62 %。主要原因:一是教育支出增加96.08万元;二是社会保障和就业支出122.16万元。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市职工大学2023年一般公共预算拨款481.59万元,比2022年预算拨款增加235.40万元,增长95.62%,主要原因是教育支出、社会保障和就业支出增加

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出251.98万元,占52.32%;社会保障和就业支出166.98万元,占34.67%;卫生健康支出22.99万元,占4.77%;住房保障支出39.63万元,占8.23%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)2023年预算251.98万元,比2022年预算增加96.08万元,增长61.63%,增长原因主要是我单位保障机构日常运转支出增加

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算117.27万元,比2022年预算增加100.55万元,增长601.38%,增长原因主要是我单位离退休支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算33.14万元,比2022年预算增加14.4万元,增长76.84%,增长原因主要是我单位养老保险缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算16.57万元,比2022年预算增加7.2万元,增长76.84%,增长原因主要是我单位职业年金缴费基数的增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算22.99万元,比2022年预算减少0.13万元,减少0.56%,减少原因主要是我单位医疗支出减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算28.55万元,比2022年预算增加14.07万元,增长97.17%,增长原因主要是我单位住房公积金缴费基数增加。 

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算11.08万元,比2022年预算增加3.22万元,增长40.97%,增长原因主要是我单位提租补贴计提基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市职工大学2023年一般公共预算基本支出481.59万元,其中:

工资福利支出306.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出49.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助125.6万元,主要包括:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市职工大学2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市职工大学2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

合肥市职工大学2023年项目支出预算安排0万元,与2022年预算持平。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

合肥市职工大学2023年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

合肥市职工大学2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023三公经费支出预算情况说明

2023年,合肥市职工大学一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算0万元,与2022年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2022年相比持平,主要原因是本单位一般公共预算及政府性基金财政拨款20232022年均未安排因公出国(境)费预算,也未发生因公出国(境)事项。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)等相关规定。

(二)公务接待费。支出预算0万元,与2022年相比持平,主要原因是本单位一般公共预算及政府性基金财政拨款20232022年均未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2022年相比持平。其中:公务用车运行费0万元,与2022年相比持平,主要原因是本单位一般公共预算及政府性基金财政拨款20232022年均未安排公务用车运行费预算。公务用车购置费0万元,与2022年相比持平,主要原因是本单位20232022年均未发生公务用车购置,购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况。

2023合肥市职工大学没有需编制绩效目标的项目。

(二)机关运行经费。

合肥市职工大学系非参公事业单位,无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算37.40万元,比2022年增加2.76万元,增长7.97%,增长主要原因是保障机构日常运转办公费用增加。

(三)政府采购情况。

2023合肥市职工大学政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20221231日,合肥市职工大学固定资产总金额(原值)301万元,与上年持平,其中,土地、房屋及构筑物301万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2023年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)政府投资公益性信息化项目情况。

2023合肥市职工大学预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

 

第四部分2023年转移支付预算情况说明

2023合肥市职工大学无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表:合肥市职工大学2023年预算报表(16张).pdf