合肥市总工会2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年预算报表
（一）部门预算表
1.合肥市总工会2023年收支总表
2.合肥市总工会2023年收入总表
3.合肥市总工会2023年支出总表
4.合肥市总工会2023年财政拨款收支总表
5.合肥市总工会2023年一般公共预算支出表
6.合肥市总工会2023年一般公共预算基本支出表
7.合肥市总工会2023年政府性基金预算支出表
8.合肥市总工会2023年国有资本经营预算支出表
9.合肥市总工会2023年基本支出总表
10.合肥市总工会2023年项目支出总表
11.合肥市总工会2023年政府采购支出表
12.合肥市总工会2023年政府购买服务支出表
13.合肥市总工会2023年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市总工会2023年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市总工会2023年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市总工会2023年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出预算情况说明
10.关于2023年政府采购预算情况说明
11.关于2023年政府购买服务预算情况说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市总工会2023年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据合编〔2017〕29号关于《合肥市总工会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知规定，市总工会主要职责是：
（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和全国总工会、省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。
（2）依照《工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。
（3）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。
（4）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
（5）协助县、区党委和有关部、委、办、局党委（党工委、党组）管理市辖县（处）级工会、市级产业工会领导班子；制定和组织实施全市工会干部培训规划。
（6）根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产（工作）者推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选和管理工作；组织开展全市职工技术协作活动。
（7）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。
（8）负责全市工会系统的国际联络工作，负责与国外境外工会组织的交流与合作。
（9）承担市委、市政府和上级工会交办的其他事项。二、部门预算单位构成
合肥市总工会2023年度部门预算包括工会本级预算和工会直属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位3个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
合肥市总工会本级 |
行政单位 |
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2 |
合肥市职工大学 |
公益二类事业单位 |
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3 |
合肥市工人文化宫 |
公益二类事业单位 |
截至2022年12月31日，合肥市总工会及工会直属单位实有各类人员229人，其中在职90人、离休6人、退休133人。
三、2023年度主要工作任务
（一）深化劳动竞赛，助推经济发展稳中求进。围绕推动合肥加快转型升级的重大部署，聚焦重点领域，深化“建功十四五、奋进新征程”全市职工主题劳动竞赛活动，大力开展符合合肥发展要求，富有行业特色，具有企业特点，形式多样的职工群众性劳动竞赛活动，吸引更多职工特别是非公有制企业职工、青年职工和科技人员参与到竞赛活动中来。以“工人先锋号”创建活动为平台，广泛开展各类劳动竞赛，激发全市广大职工群众的主动性、积极性和创造活力，积极投身经济建设。
（二）弘扬劳模精神，营造学赶先进的浓厚氛围。继续深入开展全市职工主题宣传教育活动，在广大职工中培育和践行社会主义核心价值观，不断汇聚为实现中国梦而奋斗的正能量。进一步弘扬工人阶级伟大品格和劳模精神，开展市“五一劳动奖状（章）、工人先锋号的评选表彰活动和劳动模范评比表彰活动；加大劳模（职工）创新工作室创建力度。充分发挥劳模先进引领作用，用新时期劳模优秀品质和先进事迹感召职工、引领社会风尚，营造学赶先进的浓厚社会氛围。
（三）做好维权工作，促进职工体面劳动。深化工会“八五”普法活动，发挥工会公职律师作用，把工会维权工作重心更多地放在保就业、保收入、保安全上，突出维护好农民工劳动报酬、社会保险、劳动安全卫生等劳动经济权益，建立完善工资集体协商签订集体合同工作制度，把农民工的工资待遇纳入集体协商范围。积极推进厂务公开民主管理综合标准化建设，开展创建厂务公开民主管理示范单位活动，进一步加强区域性、行业性职工（代表）大会制度建设。
（四）关注困难职工，全面提升服务效能。切实加大帮扶力度，深化“春送岗位”、“夏送清凉”、“秋送助学”、“冬送温暖”工会四季服务活动，从生活、就业、教育、医疗等方面，积极为困难职工排忧解难。健全完善困难职工、困难劳模档案和动态管理机制，加强对困难职工、困难劳模的日常帮扶和跟踪服务。扩大职工互助保障工作的覆盖面，努力加大保障力度。心系女职工，积极推进“爱心母婴室”建设，为女职工送去更多温暖。进一步扩大“安康杯”竞赛活动覆盖面，增强实效性。强化班组安全管理和事故隐患排查治理，切实维护职工生命健康权益。
（五）统筹兼顾做好其他各项工作。重点推进合肥市第九届职工技术创新成果奖评选，促进创新成果转化，推进大众创业、万众创新；保障新工人文化宫基本运营费用，将场馆运用好，为全市职工提供文化、体育、教育、娱乐的场所，满足职工日益增长的精神文化需求；开展文明城市创建重点工作考评中窗口行业分组督查工作，深度推进文明行业创建活动；积极开展“好网民”主题活动，创新拓展“暖民心”网上普惠，聚力打造方便快捷办事平台，持续推进智慧工会数据中心建设，全力构建立体化网络安全防护体系。
（六）积极利用职工大学教育资源，开展成人学历教育、职工技能培训及鉴定、工会干部培训等各类培训。
（七）组建职工文艺团队，为文化活动储备人才。
（八）大力开展公益性活动项目，充分发挥“职工的学校和乐园”社会效益功能。开展各种特色活动。
（九）做好健身房、志愿服务站、幸福驿站、职工书屋等日常管理工作。
（十）努力创造经济效益；承接上级工会、基层工会文体项目。承接省总、市总工会各项文体活动；承接县区工会、基层企事业单位各项文体活动，在对下做好服务基层工会公益活动的同时，努力联办、承办基层工会各项文体活动。
第二部分 2023年部门预算表
合肥市总工会2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）部门预算表
1.合肥市总工会2023年部门收支总表（附件表1）
2.合肥市总工会2023年部门收入总表（附件表2）
3.合肥市总工会2023年部门支出总表（附件表3）
4.合肥市总工会2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市总工会023年部门一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市总工会2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市总工会2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市总工会2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市总工会2023年部门基本支出总表（附件表9）
10.合肥市总工会2023年部门项目支出总表（附件表10）
11.合肥市总工会2023年部门政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市总工会2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市总工会2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市总工会2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市总工会2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市总工会2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市总工会2023年收支总预算2160.42万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
合肥市总工会2023年收入预算2160.42万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少745.38万元，下降25.65%，下降原因主要是：一、新工人文化宫运行补助经费项目减少；二、合肥市职工技术创新成果评选、合肥市困难职工帮扶经费等项目部分资金使用对下转移支付预算。
三、关于2023年支出预算情况说明
合肥市总工会2023年支出预算2160.42万元，比2022年预算减少745.38万元，下降25.65%，下降原因主要是：一、新工人文化宫运行补助经费项目减少；二、合肥市职工技术创新成果评选、合肥市困难职工帮扶经费等项目部分资金使用对下转移支付预算。其中，基本支出1443.08万元，占66.80%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出717.34元，占33.20%，主要用于合肥市职工技术创新成果奖励、元旦春节送温暖经费、合肥市困难职工帮扶经费等。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市总工会2023年财政拨款收支预算2160.42元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出1062.04万元，占49.16%；教育支出251.98万元，占11.66%；社会保障和就业支出721.24万元，占33.38%；卫生健康支出71.05万元，占3.29%；住房保障支出54.09万元，占2.50%。
与2022年预算相比，收、支总计各减少745.38万元，下降25.65%。主要原因：一是新工人文化宫运行补助经费项目减少，二是合肥市职工技术创新成果评选、合肥市困难职工帮扶经费等项目部分资金使用对下转移支付预算。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市总工会2023年一般公共预算拨款2160.42万元，比2022年预算拨款减少745.38万元，下降25.65%，主要原因：一是新工人文化宫运行补助经费项目减少，二是合肥市职工技术创新成果评选、合肥市困难职工帮扶经费等项目部分资金使用对下转移支付预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1062.04万元，占49.16%；教育支出251.98万元，占11.66%；社会保障和就业支出721.24万元，占33.38%；卫生健康支出71.05万元，占3.29%；住房保障支出54.09万元，占2.50%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算363.37万元，比2022年预算增加363.37万元，增长原因主要是人员工资结构调整。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算695.74万元，比2022年预算减少1293.62万元，下降65.03%，下降原因主要是合肥市职工技术创新成果评选、合肥市困难职工帮扶经费等项目部分资金使用对下转移支付预算。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算2.93万元，比2022年预算增加0.08万元，增长2.81%，增长原因主要是福利费增加。
4.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）
2023年预算251.98万元，比2022年预算增加96.08万元，增长61.63%，增长原因主要是保障机构日常运转支出增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算328.10万元，比2022年预算增加273.08万元，增长496.32%，增长原因主要是人员工资结构调整。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算151.23万元，比2022年预算增加104.13万元，增长221.08%，增长原因主要是离退休补贴结构调整。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算161.27万元，比2022年预算增加62.99万元，增长64.09%，增长原因主要是人员工资结构调整。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算80.64万元，比2022年预算增加18.33万元，增长29.42%，增长原因主要是人员工资结构调整。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算38.06万元，比2022年预算减少49.74万元，下降56.65%，下降原因主要是医疗保险支出科目改变。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算32.99万元，比2022年预算增加4.87万元，增长17.32%，增长原因主要是离休人员支出增加。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算28.55万元，比2022年预算增加14.07万元，增长97.17%，增长原因主要是人员工资结构调整。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算25.54万元，比2022年预算增加5.13万元，增长25.13%，增长原因主要是人员工资结构调整。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市总工会2023年一般公共预算基本支出1443.08万元，其中：
工资福利支出840.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出61.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助540.58万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市总工会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市总工会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出预算情况说明
合肥市总工会2023年项目支出预算安排717.34万元，比2022年预算减少1635.72万元，下降69.51%，下降原因主要是：一、新工人文化宫运行补助经费项目减少；二、合肥市职工技术创新成果评选、合肥市困难职工帮扶经费等项目部分资金使用对下转移支付预算。主要包括本年财政拨款安排717.34万元（其中一般公共预算安排717.34万元）。
十、关于2023年政府采购预算情况说明
合肥市总工会2023年安排政府采购预算29万元，比2022年预算增加29万元，增长原因主要是2023年安排合肥市智慧工会服务平台(二期)项目预算。
十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明
合肥市总工会2023年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，合肥市总工会机关本级和工会属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是本单位2022、2023年均未发生因公出国（境）事项。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 要用于因公出国（境）发生差旅、考察等费用。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是本单位无一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的本单位公务接待。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，本单位无一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的公务用车运行费，主要用于公务用车燃油费、维修费等。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是本单位2022、2023年未购置公务用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2023年合肥市总工会编制项目绩效目标8个，预算资金717.34万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2023年合肥市总工会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算61.94万元，比2022年减少175.54万元，下降73.92%，下降主要原因是新工人文化宫运行经费补助项目减少。
（三）政府采购情况。
2023年合肥市总工会政府采购预算总额29万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，合肥市总工会固定资产总金额（原值）301万元，较上年持平，其中，土地、房屋及构筑物301万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2023年合肥市总工会部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
2023年合肥市总工会主管的对下转移支付预算项目5个，预算资金1335.12万元,主要用于合肥市职工技术创新成果评选、合肥市困难职工帮扶经费、劳模生活补贴等，所有对下转移支付预算项目均已编制绩效目标。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
