合肥市职工大学2022年度单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市职工大学2022年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、主要职责
合肥市职工大学2022年度单位职责主要有：
（一）根据批准，实施成人学历教育，培养应用型技术人才。（二）根据委托，开展职业能力鉴定工作。
（三）根据市总工会教育培训计划，负责组织实施全市工会干部教育培训工作。
（四）加强与国内其他工会干部培训学校的交流合作，承担组织异地办公工作。
（五）承担市总工会的其他工作。
二、单位决算构成
合肥市职工大学2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2022年度合肥市职工大学决算报表
合肥市职工大学2022年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度合肥市职工大学决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计100.59万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计100.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各减少101.97万元，下降50.34%，主要原因：是工会干部培训收入的减少。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入合计79.13万元，其中：财政拨款收入79.13万元，占100%；事业收入为0，占比0%；经营收入为0，占比0%，其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出合计79.13万元，其中：基本支出79.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出为0，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计100.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计100.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加100.59万元，主要原因：2022年市财政将合肥市职工大学专户管理的收费项目调整为国库管理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出79.13万元，占本年支出的100%，与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.13万元，主要原因：2022年市财政将合肥市职工大学专户管理的收费项目调整为国库管理。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出79.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出64.65万元，占81.70%；住房保障（类）支出14.48万元，占18.30%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为246.19万元，支出决算为79.13万元，完成年初预算的32.14%。决算数小于预算数的主要原因是上缴财政的工会干部培训收入的减少。其中：基本支出79.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）年初预算为155.9万元，支出决算为64.65万元，完成年初预算的41.47%，决算数小于预算数的主要原因是上缴财政的工会干部培训收入的减少。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算14.48万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出79.13万元，其中：人员经费78.19万元，主要包括:基本工资、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费0.94万元，主要包括：工会经费。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市职工大学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市职工大学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年持平。原因是2021年、2022年度合肥市职工大学一般公共预算及政府性基金财政拨款无“三公经费”支出。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与上年持平。主要原因是2021年、2022年合肥市职工大学一般公共预算及政府性基金财政拨款没有因公出国（境）费支出的安排。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与上年持平。主要原因是2021年、2022年合肥市职工大学一般公共预算及政府性基金财政拨款没有公务接待费支出的安排。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与上年持平。主要原因是2021年、2022年合肥市职工大学一般公共预算及政府性基金财政拨款没有公务用车购置及运行费支出的安排。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与上年持平。主要原因是2021年、2022年合肥市职工大学一般公共预算及政府性基金财政拨款没有公务用车购置费支出的安排 。2022年，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与上年持平。主要原因是2021年、2022年合肥市职工大学一般公共预算及政府性基金财政拨款没有公务用车运行维护费支出的安排。截至2022年12月31日，合肥市职工大学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
合肥市职工大学没有需要开展绩效评价的项目。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市职工大学没有需要公开的2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
合肥市职工大学系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。 2022年度本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购支出情况
2022年度，合肥市职工大学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2022年12月31日，合肥市职工大学共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
合肥市职工大学2022年度单位决算报表（共9张）.pdf
