合肥市总工会2022年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

合肥市总工会2022年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市总工会2022年度部门职责主要有：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和全国总工会、省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照《工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（四）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助县、区党委和有关部、委、办、局党委（党工委、党组）管理市辖县（处）级工会、市级产业工会领导班子；制定和组织实施全市工会干部培训规划。

（六）根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产（工作）者推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选和管理工作；组织开展全市职工技术协作活动。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责全市工会系统的国际联络工作，负责与国外境外工会组织的交流与合作。

（九）承担市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

合肥市总工会2022年度部门决算包括工会本级决算和所属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共3个，与预算比较一致。具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	合肥市总工会本级	行政单位
2	合肥市职工大学	公益二类事业单位
3	合肥市工人文化宫	公益二类事业单位

 

第二部分  2022年度部门决算报表

合肥市总工会2022年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2432.46万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计2432.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各减少1418.06万元，下降36.83%，主要原因是合肥市工人文化宫基建项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2410.99万元，其中：财政拨款收入2410.99万元，占100%；事业收入为0，占比0%，经营收入为0，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2410.99万元，其中：基本支出1164.55万元，占48.30%；项目支出1246.44万元，占51.70%；经营支出为0，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2432.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2432.46万元（含年末财政拨款结转和结余），与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1179.12万元，下降32.65%，主要原因是合肥市工人文化宫基建项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2410.99万元，占本年支出的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1200.59万元，下降33.24%，主要原因是合肥市工人文化宫基建项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2410.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1731.88万元，占71.83%;教育（类）支出64.65万元，占2.68%；社会保障和就业（类）支出523.78万元，占21.72%；卫生健康（类）支出63.59万元，占2.64%；住房保障（类）支出27.12万元，占1.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2905.80万元，支出决算为2410.99万元，完成年初预算的82.97%。决算数小于预算数的主要原因一是合肥市职工技术创新成果奖励项目奖金调整到次年支付，实际支出减少；二是基本支出增加。其中：基本支出1164.55万元，占48.30%；项目支出1246.44万元，占51.70%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资项目为年中追加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算数为482.58万元，决算数大于预算数的主要原因是在职基本支出增加。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1989.36万元，支出决算为867.76万元，完成年初预算的43.62%，决算数小于预算数的主要原因一是合肥市困难职工帮扶经费项目指标直接下达至各县（市）区支付；二是合肥市职工技术创新成果奖励项目奖金调整到次年支付，实际支出减少。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为363.70万元，支出决算为378.21万元，完成年初预算的103.99%，决算数大于预算数的主要原因是省财政年底下达省部级劳模专项转移支付补助资金。

6.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。年初预算为155.90万元，支出决算为64.65万元，完成年初预算的41.47%，决算数小于预算数的主要原因是合肥市职工大学上缴财政的工会干部培训收入的减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为55.02万元，支出决算为328.82万元，完成年初预算的597.64%，决算数大于预算数的主要原因是离退休基本支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为27.57万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的62.42%，决算数小于预算数的主要原因是合肥市职工大学年中调减。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为98.28万元，支出决算为102.32万元，完成年初预算的104.11%，决算数大于预算数的主要原因是合肥市总工会本级养老保险缴费支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为62.31万元，支出决算为52.94万元，完成年初预算的84.96%，决算数小于预算数的主要原因是合肥市职工大学年中调减。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.49万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世追加抚恤金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为87.80万元，支出决算为58.59万元，完成年初预算的66.73%，决算数小于预算数的主要原因是部分指标经济科目调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.12万元，支出决算为5万元，完成年初预算的17.78%，决算数小于预算数的主要原因是合肥市职工大学年中调减。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.48万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为20.41万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的61.93%，决算数小于预算数的主要原因是合肥市职工大学年中调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1164.55万元，其中:人员经费1151.23万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费13.32万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是我部门无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是2022年未发生因公出国（境）事项。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是我部门无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是我部门无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是我部门无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。2022年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是我部门无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至2022年12月31日，合肥市总工会机关及2个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市总工会组织对2022年度纳入部门预算的7个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看合肥市总工会项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市总工会组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分99.88分，自评等次为“优”。自评结果显示，2022年，合肥市总工会通过开展合肥市职工技术创新成果奖励、合肥市困难职工帮扶等工作,一是完成年初制定的年度绩效目标；二是预算资金按规使用完毕；三是资金使用完成后对困难职工、困难劳模帮助较大；四是项目的可持续影响较大，有利于达到激励劳模发挥榜样力量、传递正能量的作用，宣传党和政府对广大劳模的关心关爱等；全面掌握劳模身体状况，为有针对性地帮扶服务劳模奠定了基础；五是激发广大职工技术创新的积极性，推动企业技术进步，促进创新成果转化，推进“大众创新、万众创新”，加快打造具有国际影响力的创新之都；六是通过合肥市智慧工会服务平台（二期）项目安全稳定运维，为全市各级工会组织和广大职工会员提供更加高效便捷的网上服务，加强数据共享分析利用，提高公共服务能力和效率，为职工提供普惠性服务，推动“互联网+”工会发展；七是充分发挥新文化宫作用，为全市职工提供文化体育休闲娱乐的场所，满足职工日益增长的精神文化需求。

发现的主要问题：一是宣传工作还可进一步加强，合肥市总工会门户网站已设置困难职工帮扶民生工程专栏，通过网站、报刊、电台、电视台、QQ群、微信群等多种渠道宣传困难职工帮扶政策，但还没有形成全市职工人人知晓的大环境。部分基层工会认为可进一步扩大送温暖覆盖面，让更多职工感受工会的温暖。二是因省总工会对全国及省部级劳模生活困难摸底时间不固定，根据《合肥市劳动模范评选和管理办法》规定，“已享受全国和省生活困难补助金的不重复享受”，困难劳模人数不易及时掌握，影响合肥市困难劳模生活补贴发放时效性。三是由于劳模健康体检人数和各地体检标准是动态的，实际体检人数与申报体检人数有一定偏差，从而产生实际体检人数与申报人数有出入；各级医院体检标准不同，费用难以测算。因此，容易影响劳模健康体检执行率。四是部分基层工会工作人员对职工技术创新成果项目申报平台系统功能掌握不够熟练，对企业申报过程中遇到的问题无法及时解答，系统使用不够便捷。五是智慧工会服务平台（二期）推广应用程度还不够高，合肥工会网上普惠服务品牌效应还不够突出，网上普惠服务的常态化、普惠化、精准化水平还有待提高。

下一步改进措施：一要合理设定并及时调整绩效目标。预算编制前与有关各方做好沟通衔接，在预算编制过程中，结合实际情况，合理确定项目的总体绩效目标，事前加强预算评审，核查项目绩效总目标、绩效指标设置是否科学合理、待项目实施时是否便于进行绩效考评、预算绩效目标实现进度安排(或项目实施进度计划)是否合理、具有可操作性。二要聚焦事后管理，保障项目长久效益。困难劳模补助经费作为帮扶经费类项目，更应重视其社会效益和可持续影响，建议进一步完善信息化数据库管理，同时制定后期回访制度，了解困难劳模的所急所需，最后加强档案管理制度，确保不断提高项目综合管理水平，使项目长久效益得到保证。三要加强对困难职工帮扶政策的宣传。进一步加强对基层工会工作人员专业培训力度，为基层职工提供更专业的帮扶服务，让职工一遇到困难时就能想到工会、通过工会帮扶途径解决眼前困难。四要合理安排资金使用量及使用时间。在申请预算资金时，要更加合理的估算资金量与资金的使用时间，按期完成支付进度。五要加强平台功能的推广应用，面向市总工会各部门、各级工会网络管理员分别开展智慧工会服务平台（二期）操作培训，提高系统功能利用率。持续拓展出行、文化、消费、运动、学习等网上普惠服务项目，创新普惠形式内容，持续提升网上普惠服务的常态化、普惠化、精准化水平。六要进一步对项目申报平台系统进行优化，加强对基层工会工作人员的培训，提高业务工作能力。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市总工会2022年度部门决算中公开“合肥市职工技术创新成果奖励”、“2022年元旦、春节送温暖经费项目”等7个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市总工会2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共7个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度合肥市总工会机关运行经费13.32万元，比2021年度增加3.53万元，增长36.06%，主要原因是购买货物支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度，合肥市总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2022年12月31日，合肥市总工会共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：合肥市总工会2022年度部门决算报表（共9张）.pdf

      合肥市总工会2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共7个）.pdf