合肥市职工大学2024年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分2024年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥市职工大学2024年收支总表
2.合肥市职工大学2024年收入总表
3.合肥市职工大学2024年支出总表
4.合肥市职工大学2024年财政拨款收支总表
5.合肥市职工大学2024年一般公共预算支出表
6.合肥市职工大学2024年一般公共预算基本支出表
7.合肥市职工大学2024年政府性基金预算支出表
8.合肥市职工大学2024年国有资本经营预算支出表
9.合肥市职工大学2024年基本支出总表
10.合肥市职工大学2024年项目支出总表
11.合肥市职工大学2024年政府采购支出表
12.合肥市职工大学2024年政府购买服务支出表
13.合肥市职工大学2024年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市职工大学2024年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市职工大学2024年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市职工大学2024年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支预算总体情况说明
2.关于2024年收入预算情况说明
3.关于2024年支出预算情况说明
4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2024年项目支出预算情况说明
10.关于2024年政府采购预算情况说明
11.关于2024年政府购买服务预算情况说明
12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市职工大学2024年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
合肥市职工大学职责任务：
1、根据批准，实施成人学历教育，培养应用型技术人才。
2、根据委托，开展职业能力鉴定工作。
3、根据市总工会教育培训计划，负责组织实施全市工会干部教育培训工作。
4、加强与国内其他工会干部培训学校的交流合作，承担组织异地办公工作。
5、承担市总工会的其他工作。
二、单位预算单位构成
2024年度合肥市职工大学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月31日，合肥市职工大学实有各类人员38人，其中在职13人、离休0人、退休25人。
三、2024年度主要工作任务
2024年度，合肥市职工大学继续在合肥市总工会的领导下，积极利用学校教育资源，开展成人学历教育、职工技能培训及鉴定、工会干部培训及职工素质等各类培训。
第二部分 2024年单位预算表
合肥市职工大学2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥市职工大学2024年单位收支总表（附件表1）
2. 合肥市职工大学2024年单位收入总表（附件表2）
3. 合肥市职工大学2024年单位支出总表（附件表3）
4. 合肥市职工大学2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5. 合肥市职工大学2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6. 合肥市职工大学2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7. 合肥市职工大学2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8. 合肥市职工大学2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9. 合肥市职工大学2024年单位基本支出总表（附件表9）
10. 合肥市职工大学2024年单位项目支出总表（附件表10）
11. 合肥市职工大学2024年单位政府采购支出表（附件表11）
12. 合肥市职工大学2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13. 合肥市职工大学2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14. 合肥市职工大学2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15. 合肥市职工大学2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16. 合肥市职工大学2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市职工大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市职工大学2024年收支总预算421.91万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入安排，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入预算情况说明
合肥市职工大学2024年收入预算421.91万元，其中：一般公共预算拨款收入188.91万元，占44.77%，比2023年预算减少292.68万元，下降60.77%，下降原因主要是今年预算增加其他收入安排；其他收入安排233万元，占55.23%，比2023年预算增加233万元，增长100%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入满足不了支出。
三、关于2024年支出预算情况说明
合肥市职工大学2024年支出预算421.91万元，比2023年预算减少59.68万元，下降12.39%，下降原因主要是预算收入减少。其中，基本支出421.91万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员支出等等。
四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市职工大学2024年财政拨款收支预算188.91万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为： 教育支出182.58万元，占96.65%；住房保障支出6.34万元，占3.35%。
与2023年预算相比，收、支总计各减少292.68万元，下降60.77 %。主要原因：一是教育支出减少69.4万元；二是住房保障支出减少33.29万元，三是预算增加其他收入安排相应支出。
五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市职工大学2024年一般公共预算拨款188.91万元，比2023年预算拨款减少292.68万元，下降60.77%，下降原因主要是今年预算增加其他收入安排。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出182.58万元，占96.65%；住房保障支出6.34万元，占3.35%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）2024年预算182.58万元，比2023年预算减少69.4万元，减少27.54%，减少原因主要是我单位今年预算增加其他收入安排保障机构日常运转支出。
2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算6.34万元，比2023年预算减少4.74万元，下降42.78%，减少原因主要是我单位今年预算增加其他收入安排。
六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市职工大学2024年一般公共预算基本支出188.91万元，其中：
工资福利支出183.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等。
商品和服务支出5.44万元，主要是福利费。
对个人和家庭的补助0.04万元，主要是其他对个人和家庭的补助。
七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市职工大学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市职工大学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出预算情况说明
合肥市职工大学2024年项目支出预算安排0万元，与2023年预算持平。
十、关于2024年政府采购预算情况说明
合肥市职工大学2024年没有安排政府采购预算支出。
十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明
合肥市职工大学2024年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
2024年，合肥市职工大学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是本单位一般公共预算及政府性基金财政拨款2023、2024年均未安排因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）事项。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是本单位一般公共预算及政府性基金财政拨款2023、2024年均未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是本单位一般公共预算及政府性基金财政拨款2023、2024年均未安排公务用车运行费预算。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是本单位2023、2024年预算均未安排公务用车购置，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2024年合肥市职工大学没有需编制绩效目标的项目。
（二）机关运行经费。
合肥市职工大学系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算5.44万元，比2023年减少31.96万元，下降85.45%，减少原因主要是我单位今年预算增加其他收入安排保障机构日常运转支出。
（三）政府采购情况。
2024年合肥市职工大学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，合肥市职工大学固定资产总金额（原值）700万元，较上年增加（减少）399万元，其中，土地、房屋及构筑物700万元、设备0万元、其他资产0万元；无形资产总金额（原值）0万元，其中土地使用权0万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值100万元以上的设备有0台（套）。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2024年合肥市职工大学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
2024年合肥市职工大学无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表下载：
合肥市职工大学2024年预算报表（16张）.pdf
